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有一筆其他應(yīng)收款期初未掛帳，帳上沒余額，現(xiàn)在收回來這筆錢要怎么樣入帳？？？

84785024| 提問時(shí)間：2019 03/20 17:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，你需要補(bǔ)做之前其他應(yīng)收款入賬分錄 然后做這個分錄，借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
2019 03/20 17:04
84785024
2019 03/20 17:07
怎么樣補(bǔ)做？
84785024
2019 03/20 17:09
鄒老師
2019 03/20 17:09
你好 借；其他應(yīng)收款 貸；相關(guān)科目
84785024
2019 03/20 17:10
老師，但是這樣補(bǔ)了，現(xiàn)在對不了?。?/div>
鄒老師
2019 03/20 17:10
你好，之前遺漏的分錄補(bǔ)做，為什么對不上呢
84785024
2019 03/20 17:10
這樣，我這個月是有收到2萬，但這樣一沖就沒了
鄒老師
2019 03/20 17:11
你好，現(xiàn)在收回來這筆錢，根據(jù)這個描述，這個款項(xiàng)收回來了，其他應(yīng)收款本來就沒有余額了，這樣賬實(shí)也相符啊
84785024
2019 03/20 17:12
我問的是現(xiàn)金余額對不上。
鄒老師
2019 03/20 17:14
你好，那之前這個其他應(yīng)收款掛賬的時(shí)候貸方正確的科目是銀行存款嗎？
84785024
2019 03/20 17:14
因?yàn)檫@個月2萬是收到了，現(xiàn)金這樣一沖就沒了現(xiàn)金2萬了
鄒老師
2019 03/20 17:15
你好，那你之前個人借支的時(shí)候，你單位是以什么方式支付 的這2萬款項(xiàng)
84785024
2019 03/20 17:15
這個其他應(yīng)收款，建帳的時(shí)候都沒掛帳，是忘記了有這筆錢，建帳時(shí)有點(diǎn)亂
84785024
2019 03/20 17:16
以現(xiàn)金支付
84785024
2019 03/20 17:17
我想問，現(xiàn)在補(bǔ)入帳，貸方用什么科目好點(diǎn)？
鄒老師
2019 03/20 17:19
你好，以現(xiàn)金支付，那貸方就是庫存現(xiàn)金 你之前少計(jì)入了貸方庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金收回，這樣才剛好賬實(shí)庫存現(xiàn)金一致的
84785024
2019 03/20 17:20
但是，建帳時(shí)的現(xiàn)金余額是對的。
鄒老師
2019 03/20 17:21
你好，你之前這筆分錄（借；其他應(yīng)收款 貸；庫存現(xiàn)金）都沒有做，庫存現(xiàn)金余額是肯定不對的 對了就說明這個分錄根本沒有遺漏才是
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