問(wèn)題已解決

企業(yè)自己開的發(fā)票忘記入賬了，跨年了，怎么做賬？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/31 20:40
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，要補(bǔ)記到2019年，要用到以前年度損益調(diào)整科目
2019 03/31 20:43
84785038
2019 03/31 20:45
對(duì)應(yīng)分錄是怎么樣的呀？
莊老師
2019 03/31 20:52
借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整 ，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅
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