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，金稅盤服務(wù)費(fèi)280怎么賬務(wù)處理？

84785027| 提問時(shí)間：2019 04/01 13:19
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，借管理費(fèi)用－－金稅盤服務(wù)費(fèi) 280，貸庫存現(xiàn)金280， 借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（減免稅）280，貸借管理費(fèi)用－－金稅盤服務(wù)費(fèi) 280
2019 04/01 13:21
84785027
2019 04/01 13:26
老師，好的，開票日期是2018.12月份的，現(xiàn)在才打印出來，記到19.1月費(fèi)用嗎？增值稅報(bào)表也沒填寫申報(bào)，我四月份申報(bào)可以填進(jìn)去嗎？還是等到有銷項(xiàng)稅額可以抵扣時(shí)再填？
84785027
2019 04/01 13:32
老師，一月份憑證我只做借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金嗎？抵減稅款的分錄是申報(bào)月份填寫時(shí)做，還是實(shí)際等到抵扣時(shí)做分錄？
莊老師
2019 04/01 15:09
你好，申報(bào)時(shí)要填寫，4月份應(yīng)該填寫
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