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實(shí)務(wù)
问题已解决
一家外貿(mào)企業(yè),本月只有一票出口,對(duì)應(yīng)采購發(fā)票一張,發(fā)票已認(rèn)證,在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),需要填寫附表一,附表二和主表,附表一需要把出口銷售額填寫在第四大項(xiàng)的第18欄第3列,附表二需要把已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅填列在第三大項(xiàng)的26,27,28欄,這三欄都填寫進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的銷售額和稅額,填寫一樣的數(shù)據(jù)么?征退稅的差做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要填在什么位置?主表需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅么?
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