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企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）中的“季初資產(chǎn)總額”和“季末資產(chǎn)總額”怎么填呢

84784953| 提問時(shí)間：2019 04/09 09:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的季度的期初數(shù)，期末數(shù)的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫
2019 04/09 09:55
84784953
2019 04/09 09:57
老師，我2018.12的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是88.93萬(wàn)元，那季初資產(chǎn)總額就填88.93萬(wàn)元嗎？ 2019.3月的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是44.46，那季末資產(chǎn)總額就填44.46萬(wàn)元對(duì)嗎？
84784953
2019 04/09 09:59
但是申報(bào)表提示說“此處資產(chǎn)總額填寫全年季度平均值，填報(bào)單位是萬(wàn)元，幣種為人民幣。”
鄒老師
2019 04/09 10:04
你好，季初就是上年期末數(shù) 是對(duì)的 你是做年度申報(bào)嗎？
84784953
2019 04/09 10:05
我是做2019第一季度申報(bào)
鄒老師
2019 04/09 10:12
你好，那就是填寫1月份的期初數(shù)，3月份的期末數(shù)就是了
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