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物業(yè)公司三月份開(kāi)出三月份-四月份物業(yè)費(fèi)的發(fā)票，錢未收到，該如何做賬？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/13 12:19
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牛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，建議分錄：借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。
2019 04/13 12:20
84784961
2019 04/13 12:22
四月份的收入要提前確認(rèn)嗎？那我的所得稅就高了?。?/div>
牛老師
2019 04/13 12:23
你如果想分開(kāi)確認(rèn)也可以，：借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（3月收入金額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。4月份：借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（4月收入金額）.稅金全部計(jì)入3月份憑證。
84784961
2019 04/13 12:24
那我四月份收到的機(jī)械費(fèi)發(fā)票能否提前確認(rèn)成本？該如何做賬呢？
牛老師
2019 04/13 12:27
如果機(jī)械費(fèi)發(fā)生日期在3月份，可以在3月份暫估成本入賬，如果在4月份，建議計(jì)入4月份。
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