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1.營業(yè)收入2000萬，實際發(fā)生招待費5萬，實際扣除金額是多少，匯算清繳調增金額是多少？ 2.營業(yè)收入2000萬，實際發(fā)生招待費11萬，實際扣除金額是多少，匯算清繳調增金額是多少？
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第一種情況可以稅前扣除的是3萬，調增2萬。
第二種是6.6萬 納稅調增4.4萬
2019 04/16 15:48
84785045 
2019 04/16 15:51
營業(yè)收入2000萬，實際發(fā)生招待費70萬，實際扣除金額是多少，匯算清繳調增金額是多少？
馬老師 
2019 04/16 15:56
業(yè)務招待費根據(jù)發(fā)生額的60%和營業(yè)收入的千分之五那個數(shù)據(jù)小稅前允許扣除的就是那個數(shù)據(jù) 實際發(fā)生的減去允許稅前扣除的就等于納稅調整的金額 你自己算 授之以魚不如授之以漁 否則你永遠不會算
84785045
2019 04/16 16:00
主要是我和總部會計有爭議，就是第一個情況，我說要調增2萬，她說不用調增，5萬可以全部扣除，搞得我不知道到底誰對了，所以我想請老師算下所有的情況，然后截圖給她看，還請幫我算下追問的這種情況
馬老師
2019 04/16 16:09
收入2000萬 則其千分之5=10萬 業(yè)務招待費70萬的60%=42萬 則允許稅前扣除的是10萬
70-10=60萬 那就需要納稅調整60萬
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