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老師你好！工商年報(bào)表要填寫納稅總額應(yīng)該填哪個(gè)金額？

84784965| 提問時(shí)間：2019 04/18 15:48
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
納稅總額是實(shí)際向稅務(wù)局繳納稅費(fèi)金額，可以根據(jù)現(xiàn)金流量表中的支付的稅費(fèi)金額填列
2019 04/18 15:50
84784965
2019 04/18 16:40
老師你好！可以拉系統(tǒng)做好的銀行存款來看稅金?
84784965
2019 04/18 16:41
如果沒做現(xiàn)金流量表呢
84784965
2019 04/18 16:42
應(yīng)交稅金科目有期初余額，借方，貸方，余額怎么填寫
84784965
2019 04/18 16:43
看之前財(cái)務(wù)有些信息填錯(cuò)，提交也就沒事。
辜老師
2019 04/18 16:45
那你要看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬，統(tǒng)計(jì)實(shí)際繳納的稅費(fèi)金額
84784965
2019 04/18 16:46
那幾個(gè)明細(xì)
84784965
2019 04/18 16:47
填錯(cuò)也提交了！怎么辦？
84784965
2019 04/18 16:47
無法修改了？
辜老師
2019 04/18 17:08
公示數(shù)據(jù)可以修改的
84784965
2019 04/18 17:27
OK！謝謝！
84784965
2019 04/18 17:27
看銀行對應(yīng)應(yīng)交稅金科目可以？
辜老師
2019 04/18 17:31
是的，可以這樣查詢
84784965
2019 04/18 17:33
我們主要還有一個(gè)問題，就是稅金有時(shí)私人先去交，后銀行打到私人卡上。
辜老師
2019 04/18 17:40
那你就還要統(tǒng)計(jì)私人代繳的
84784965
2019 04/18 18:31
可以從稅表看那個(gè)金額?
84784965
2019 04/18 18:32
工商年報(bào)填錯(cuò)影響大？
84784965
2019 04/18 18:32
沒百分之百準(zhǔn)確
辜老師
2019 04/18 21:10
小金額沒有統(tǒng)計(jì)到?jīng)]太大影響的
84784965
2019 04/19 08:54
工商年報(bào)資料信息和數(shù)據(jù)究竟是有工作人員看?公司去年財(cái)務(wù)填錯(cuò)也就這樣?。?/div>
辜老師
2019 04/19 10:02
公示數(shù)據(jù)只是可以讓外部人員查看的，沒有相關(guān)復(fù)核人員的
84784965
2019 04/19 23:05
老師你好！請教一下，3/26日開票是按10%，預(yù)繳增值稅填寫應(yīng)該按10%或9%呢？
84784965
2019 04/19 23:05
公司等到4月份才預(yù)繳增值稅
辜老師
2019 04/20 07:32
你3月開票的，稅率是10%，預(yù)交也是10%
84784965
2019 04/20 11:27
公司同事昨天去昆山稅務(wù)局繳納，稅務(wù)局說按9%計(jì)算，所以公司引起爭論。
辜老師
2019 04/20 13:31
你是不是預(yù)交4月的增值稅
84784965
2019 04/20 14:07
開票是3/26日，本來就應(yīng)該3月底交，等到4月份才交。
辜老師
2019 04/20 14:10
那應(yīng)該還是10%的稅率，稅務(wù)局9點(diǎn)是什么依據(jù)
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