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老師早晨好，請教我公司有幾張柴油票是18年的但是老板的中風是沒來得及報銷，是生產(chǎn)用的柴油實際發(fā)生的。這月老板娘要入賬，請問老師我該怎么處理這比業(yè)務呢?能入張吧?
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你好！
可以入賬的
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
2019 04/21 09:05
84784968 
2019 04/21 09:16
能做主營業(yè)務成本嗎？
蔣飛老師 
2019 04/21 09:24
你好！
可以的
84784968
2019 04/21 10:09
老師就這幾張有票的賬務處理我理解為:1 、借:主營業(yè)務成本成本 貸:其他應付款（款還未付款_個人）2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:? 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784968
2019 04/21 10:12
老師能給詳細講解一下嗎?
蔣飛老師
2019 04/21 10:16
你好！
兩種處理方式（2選1）：
1. 、借:主營業(yè)務成本成本
貸:其他應付款（款還未付款_個人）
或者
2..借：以前年度損益調(diào)整
貸:其他應付款（款還未付款_個人）
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
84784968
2019 04/21 10:22
哦明白了。謝謝老師的細心講解非常感謝
蔣飛老師
2019 04/21 10:42
您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
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