問(wèn)題已解決

遇到一個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)教你一下。去年多計(jì)提的土地租賃費(fèi)，今年沖回，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/06 10:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您去年分錄怎么寫(xiě)的
2019 05/06 10:59
84785013
2019 05/06 11:02
借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款/租金
bamboo老師
2019 05/06 11:09
借：以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 貸：其他應(yīng)付款/租金 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 去年虧損的話不用寫(xiě)第二筆分錄
84785013
2019 05/06 11:22
現(xiàn)在的賬套上沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
2019 05/06 11:24
那您可以直接 貸方藍(lán)字 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)付款/租金 貸方紅字 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
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