問(wèn)題已解決

你好，老師，我想問(wèn)下我們商場(chǎng)代收商戶貨款，原本是按照以下做分錄: 借:其他應(yīng)付款/代收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款/代收電費(fèi) 銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在的問(wèn)題是，我們未實(shí)際返款商戶貨款，想用我們商場(chǎng)付商戶的貨款保證金，和租金、電費(fèi)抵這個(gè)貨款，該如何做分錄

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/08 09:09
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)收賬款-保證金、租金等 貸：其他應(yīng)付款。
2019 05/08 09:38
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