問(wèn)題已解決

普票跨月作廢 已經(jīng)繳納稅款 如何處理及賬務(wù)處理

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/08 19:31
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票跨月不能作廢啊，是沖紅？
2019 05/08 19:32
84785004
2019 05/08 19:33
是的
徐阿富老師
2019 05/08 19:35
那就和藍(lán)字發(fā)票合并，也就是藍(lán)字減紅字的金額申報(bào)，做憑證就是按照藍(lán)字發(fā)票的憑證一樣，只是金額紅字就好
84785004
2019 05/08 19:37
嗯 如果牽扯退稅怎么辦
徐阿富老師
2019 05/08 19:38
你好，是指出口退稅還是什么？
84785004
2019 05/08 19:39
之前稅率為3%現(xiàn)在沖紅要開(kāi)0稅率的
徐阿富老師
2019 05/08 19:57
你好，這個(gè)不應(yīng)該這樣啊，也要先按照原稅率沖紅。
84785004
2019 05/08 19:59
嗯 知道哈 需要退稅嗎
徐阿富老師
2019 05/08 20:01
你好，紅字發(fā)票開(kāi)了?？梢詻_減銷(xiāo)項(xiàng)稅額，等于是退稅，可以沖抵藍(lán)字發(fā)票稅額
84785004
2019 05/08 20:04
小規(guī)模納稅人 沖紅后開(kāi)藍(lán)字(0稅率) 不需要辦理退稅嗎
徐阿富老師
2019 05/08 20:12
你好，沒(méi)有退稅，只能抵下次的開(kāi)票
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