問(wèn)題已解決

我公司2019年4月交稅控盤(pán)年費(fèi)480元，其中有200元是服務(wù)費(fèi)，我交稅控盤(pán)年費(fèi)時(shí)用的是個(gè)人現(xiàn)金，可是200元服務(wù)費(fèi)給我們返了回來(lái)，返的是我公司賬戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)賬怎么做呢，憑證后面需要附上什么原始憑證呢？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/10 09:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你個(gè)人現(xiàn)金交的服務(wù)費(fèi)的時(shí)候怎么做賬的
2019 05/10 09:35
84785028
2019 05/10 09:43
借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 后面
84785028
2019 05/10 09:44
后面附著航天給開(kāi)的兩張發(fā)票 一張是稅控盤(pán)年費(fèi) 一張是服務(wù)費(fèi)
meizi老師
2019 05/10 09:54
你好 這個(gè)不是你個(gè)人交的現(xiàn)金 不應(yīng)該走庫(kù)存現(xiàn)金 應(yīng)該是先掛其他應(yīng)付款 然后庫(kù)存現(xiàn)金報(bào)給個(gè)人
84785028
2019 05/10 09:55
這個(gè)我改過(guò)后，服務(wù)費(fèi)返到公司賬戶(hù)的錢(qián)怎么做分錄呢，后面附什么原始憑證本
meizi老師
2019 05/10 09:57
你好 借銀行存款 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 沖這個(gè)之前的費(fèi)用就行 憑證附銀行回單 和發(fā)票復(fù)印件
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