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你好,我們是新辦企業(yè),初次購(gòu)買金稅盤,費(fèi)用全部抵扣, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 200 貸:管理費(fèi)用200 因?yàn)闆](méi)有銷售,月末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)200 借方余額為200,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是就保持應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額,如果轉(zhuǎn)出如何轉(zhuǎn)?

84785032| 提问时间:2019 05/29 14:55
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紫藤老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,購(gòu)買時(shí),借,管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸,管理費(fèi)用,
2019 05/29 15:03
84785032
2019 05/29 15:05
我問(wèn)的是,月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借方余額如何處理
紫藤老師
2019 05/29 15:10
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸,管理費(fèi)用,
紫藤老師
2019 05/29 15:11
借方如果有余額的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅額)
84785032
2019 05/29 15:27
這個(gè)可以有借方余額吧,不是我多交的稅,而是沒(méi)有銷項(xiàng),沒(méi)法抵扣,可以有借方余額吧。
紫藤老師
2019 05/29 15:30
如果你做賬是準(zhǔn)確的,就沒(méi)有問(wèn)題
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