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請問我們公司收到供貨方單獨開具的銷售折讓紅字發(fā)票該如何入賬，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你之前咋做的，藍字發(fā)票
2019 05/30 14:19
84784964 
2019 05/30 14:31
借，庫存商品，進項稅，貸，應付賬款
84784964
2019 05/30 14:32
收到的折讓是單獨開的紅字發(fā)票
maize老師 
2019 05/30 14:33
那現(xiàn)在就做借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù) 進項稅額轉出 正數(shù)
84784964
2019 05/30 14:44
因為發(fā)票是單獨開的，沒法一一對應是哪個庫存
maize老師
2019 05/30 14:51
那不是單獨開那沒有名稱么，攤銷到之前每個商品中去
84784964
2019 05/30 14:53
開票名稱就是銷售折讓
maize老師
2019 05/30 14:55
需要對應的商品才可以，你這個不行
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