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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，開(kāi)對(duì)公發(fā)票現(xiàn)金結(jié)賬可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，超過(guò)1000元最好是支票。
2019 06/05 11:39
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)相關(guān)問(wèn)答
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老師，甲方一直未結(jié)賬，對(duì)公賬上沒(méi)錢，開(kāi)工資都是用老板借錢發(fā)的現(xiàn)金，這個(gè)個(gè)稅怎么報(bào)呀？
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請(qǐng)教一下、 金蝶沒(méi)有結(jié)賬怎么對(duì)科目金額，5月份結(jié)賬了，之后其他月份都沒(méi)有結(jié)賬，我做到9月份了，我想對(duì)，9月份，現(xiàn)金和銀行存款的余額對(duì)不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)怎么核對(duì)
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請(qǐng)問(wèn)我們申請(qǐng)了專票，沒(méi)有開(kāi)對(duì)公，可以收現(xiàn)金不，，不要建議開(kāi)對(duì)公，就是客戶不想開(kāi)……謝謝
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老師，在網(wǎng)上買了手機(jī)，也開(kāi)了公司的發(fā)票，沒(méi)對(duì)公走賬，那我付款是直接作現(xiàn)金嗎？這樣合理嗎？
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對(duì)方不對(duì)公打款，給現(xiàn)金，要求開(kāi)增值稅專用發(fā)票，要怎么操作？
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最新回答
查看更多- 我們公司有一個(gè)職工食堂專門(mén)供集團(tuán)各公司員工用餐，員工先充值后刷卡每餐3元。收到的餐費(fèi)我記其他應(yīng)收款，支出的食材水電工資沖減這個(gè)科目。差額由集團(tuán)公司承擔(dān)把錢打給我。現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，食堂打算對(duì)外開(kāi)放，其他人正常過(guò)來(lái)用餐直接掃二維碼支付，價(jià)格是十幾元。這個(gè)新業(yè)務(wù)我不知道怎么記賬，如果收入記其他業(yè)務(wù)收入，那相對(duì)應(yīng)的成本水電工資食材，怎么辦呢？之前發(fā)生食材工資水電的時(shí)候都沖其他應(yīng)收款了，沒(méi)有記成本。成本我不知道怎么區(qū)分出來(lái)了 昨天
- 老師好，收到蔬菜的免稅發(fā)票，要做納稅調(diào)增嗎？怎們是小規(guī)模納稅人 昨天
- 老師好，我們是做礦山開(kāi)采的，礦山占用耕地，交了耕地占用稅幾百萬(wàn)，要入成本嗎？老師好，怎么寫(xiě)分錄 昨天
- 在賣出使用過(guò)的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
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