問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末沒(méi)有余額，但年初有余額，在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)把二級(jí)科目年初數(shù)錄進(jìn)去，應(yīng)交稅費(fèi)的期末也有余額了，導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，這個(gè)需要怎么處理了?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/07 13:24
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！期初的一級(jí)科目有余額嗎？
2019 06/07 13:31
84784963
2019 06/07 17:09
沒(méi)有，
耿老師
2019 06/07 20:39
你好，那為什么以期初要輸入金額從哪來(lái)的？
84784963
2019 06/07 20:49
老師好，因?yàn)閾Q了一個(gè)記賬軟件，現(xiàn)在是錄年初余額，如果不錄年初的話，5月份的資產(chǎn)負(fù)債表就和前期的報(bào)表不一致了!新記賬軟件，應(yīng)交稅費(fèi)只能從期初，借方，貸方錄入，直接從年初余額里面錄不進(jìn)去
耿老師
2019 06/07 20:51
哦，你們是年中建賬嗎？
84784963
2019 06/08 12:39
是的，因?yàn)槲覀児镜臅?huì)計(jì)突然辭職了，我新接手的，以前的記賬軟件舊會(huì)計(jì)帶走了，她也沒(méi)和我交接，我現(xiàn)在就是錄年初數(shù)據(jù)了，
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