問(wèn)題已解決

房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交的企業(yè)所得稅在預(yù)交時(shí)還用計(jì)提到所得稅費(fèi)用？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/12 17:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，預(yù)交不需要計(jì)提到所得稅費(fèi)用，只需要做這個(gè)分錄就可以了 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
2019 06/12 17:25
84784984
2019 06/12 17:27
老師，是不是到清算的時(shí)候在轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用？我上個(gè)月計(jì)提了，再紅字沖回嗎？
鄒老師
2019 06/12 17:29
你好，需要根據(jù)利潤(rùn)總額情況計(jì)提到所得稅費(fèi)用 之前有計(jì)提需要沖銷(xiāo)的
84784984
2019 06/12 17:33
老師，“需要根據(jù)利潤(rùn)總額情況計(jì)算”，能說(shuō)清楚點(diǎn)嗎？
鄒老師
2019 06/12 17:39
你好，就是計(jì)提所得稅費(fèi)用是根據(jù)利潤(rùn)總額*所得稅稅率計(jì)算而來(lái)的
84784984
2019 06/12 17:45
老師如果預(yù)交時(shí)計(jì)提到了所得稅費(fèi)用會(huì)有什么影響？
鄒老師
2019 06/12 18:14
你好，屬于賬務(wù)處理錯(cuò)誤，預(yù)交的時(shí)候只需要做預(yù)交分錄就好了
84784984
2019 06/12 19:26
好的老師
鄒老師
2019 06/12 19:27
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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