00:10:00
問題已解決
老師，去年有固定資產做錯了，不是固資 但是做到固資里面了，要怎么做修改的分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，正確的應當計入的科目是？
2019 06/14 11:31
84784958 
2019 06/14 11:33
其他應收款，給了幾萬塊算是設備的押金，不是購買設備，入錯了
鄒老師 
2019 06/14 11:40
你好，這樣做調整分錄，借；其他應收款，貸；固定資產
84784958
2019 06/14 14:26
那已經計提的折舊呢
鄒老師
2019 06/14 14:27
你好，把計提的折舊分錄沖銷
84784958
2019 06/14 14:31
具體分錄是什么，那以前年度損益調整的分錄要做嗎？要怎么做
鄒老師
2019 06/14 14:34
你好，借；累計折舊，貸；以前年度損益調整
借；以前年度損益調整，貸；利潤分配——未分配利潤
84784958
2019 06/14 14:58
老師 如果是去年固定資產是5萬塊付的錢，但是在入固資的時候不小心寫成了10w那現在要怎么調整
鄒老師
2019 06/14 15:00
你好，借；銀行存款等科目，貸；固定資產 5萬 ，做這個調整分錄
84784958
2019 06/14 15:04
銀行沒有錯，就是入固定資產的時候原值寫多了
鄒老師
2019 06/14 15:08
你好，那與固定資產對應的貸方科目是什么？
84784958
2019 06/14 15:14
就是卡片原值錄錯了，但是分錄金額沒有錯，
鄒老師
2019 06/14 15:14
你好，你分錄不是根據卡片生成的嗎？
84784958
2019 06/14 15:15
可能那個時候誤操作了 卡片填錯了，但是錄分錄的時候又對了，總之現在的問題是卡片里面的原值錯了
鄒老師
2019 06/14 15:16
你好，那你需要去修改卡片信息才是的
閱讀 959
描述你的問題，直接向老師提問
2031
意見反饋
