问题已解决

去年的一筆收入,去年也已經(jīng)收到錢了,現(xiàn)在甲方說抬頭錯了,他們申請了紅字,我這開了負數(shù)發(fā)票,然后又重新開了藍字發(fā)票,分錄怎么做啊?

84785000| 提问时间:2019 06/17 14:03
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答疑蘇老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師
你好 負數(shù)發(fā)票沖掉原來的分錄 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替 再根據(jù)藍字發(fā)票做分錄 藍字發(fā)票涉及損益類科目也用以前年度損益調(diào)整代替
2019 06/17 14:05
84785000
2019 06/17 14:07
金額不大可以原分錄沖回嗎
答疑蘇老師
2019 06/17 14:08
你好 也可以的 那樣你們一正一負 最后結果是不影響的
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