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本期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,軟件退稅進(jìn)行稅額如何核算,軟件退稅如何申報(bào)

84784996| 提问时间:2019 06/17 15:25
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靖曦老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
 1、本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,留以后月份抵,無(wú)須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也無(wú)須計(jì)算應(yīng)交增值稅。   2、銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄(月末結(jié)轉(zhuǎn))   借:應(yīng)繳稅費(fèi)----應(yīng)繳增值稅---已繳稅額   貸:銀行存款   借:應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---未交增值稅   貸:應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額   借:應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---未交增值稅   貸:應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---已交稅額   借:應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---銷(xiāo)項(xiàng)稅額   貸:應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---未交增值稅
2019 06/17 15:48
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