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請問下賬上有一筆其他應(yīng)收款-職工繳納社保一直掛著，我要怎么做平，大概有10萬，實際這筆錢是收不回來的

84785040| 提問時間：2019 06/27 14:55
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
你好 因為什么原因收不回來
2019 06/27 14:57
84785040
2019 06/27 14:59
之前社保是繳的，但工資單沒做，會計就一直掛著
答疑蘇老師
2019 06/27 15:01
你好 你們工資沒有做分錄嗎？
84785040
2019 06/27 15:04
有6個月的工資沒有做
84785040
2019 06/27 15:04
18年有兩個月
答疑蘇老師
2019 06/27 15:08
你好 你們補做工資的分錄
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