問(wèn)題已解決

老師您好，其它公司幫我們公司的員工代發(fā)工資，我們要怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/03 11:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，付款給對(duì)方，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 對(duì)方貸方工資，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；其他應(yīng)收款
2019 07/03 11:31
84784987
2019 07/03 11:34
老師您好，五險(xiǎn)一金還有個(gè)稅也是對(duì)方幫我們繳納，每個(gè)月他們付完工資和繳納完五險(xiǎn)一金后，我們就把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)去給他們，我們現(xiàn)在是不是一樣要計(jì)提五險(xiǎn)一金和工資
鄒老師
2019 07/03 11:41
你好，是的，正常計(jì)提五險(xiǎn)一金，工資就是了
84784987
2019 07/03 11:43
老師，我們要付款給對(duì)方，借其它應(yīng)收還是其它應(yīng)付
鄒老師
2019 07/03 11:47
你好，付款給對(duì)方是這樣做分錄 ，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款
84784987
2019 07/03 11:50
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 07/03 11:51
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784987
2019 07/03 11:53
老師，那我們計(jì)提的時(shí)候是 借：管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬 付款的時(shí)候 借：其它應(yīng)收款 貸：銀行存款 那我們沒(méi)有把應(yīng)付職工薪酬沖減呀
鄒老師
2019 07/03 11:55
你好，對(duì)方代發(fā)了工資做這個(gè)分錄，就可以沖銷(xiāo)了應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；其他應(yīng)收款
84784987
2019 07/03 12:09
老師，那我們這邊是不是一直掛著其它應(yīng)收款
鄒老師
2019 07/03 12:13
你好，把工資支付了就不會(huì)有其他應(yīng)收款掛賬啊 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；其他應(yīng)收款
84784987
2019 07/03 12:26
明白了，謝謝老師
鄒老師
2019 07/03 13:20
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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