问题已解决
由于往返車票費用由對方公司報銷;單出差補助我們公司報銷;現(xiàn)在出差人員是無車票,也沒有住宿發(fā)票(有住宿收據(jù)),只有一張寫著1600的差旅補助單可以報銷嗎?無發(fā)票的差旅補助是否要計入個稅?
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你好 那這樣的情況就計入工資表里面繳個稅把 因為你報銷沒發(fā)票也無法稅前扣除的
2019 07/04 15:23
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2019 07/04 15:27
老師,那我們公司有人出差往返是被人搭回來,也只報了4天出差補助200元,這個怎么做賬呢?
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meizi老師 
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2019 07/04 15:38
你好 計入工資表里面寫出差補助 然后和工資一起做分錄就行 就不用單獨做出差補助了 因為你沒發(fā)票的
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