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我們是做美團(tuán)外賣的代理商 消費(fèi)者在美團(tuán)上消費(fèi) 每個(gè)月總部會(huì)結(jié)算服務(wù)費(fèi)和配送費(fèi)給我們代理商 配送費(fèi)又作為工資發(fā)放給員工 我們實(shí)際的收入就是服務(wù)費(fèi) 在做賬時(shí)我要怎么做分錄

84784966| 提问时间：2019 07/22 15:12
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這些配送員是你們公司員工嗎？
2019 07/22 15:13
84784966
2019 07/22 15:17
是的
宋生老師
2019 07/22 15:20
你好！那你對(duì)他們就計(jì)入工資就好了。借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 然后你開發(fā)票給美團(tuán)的時(shí)候借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784966
2019 07/22 17:00
老師 那么1月份的收入在2月初才結(jié)算開票轉(zhuǎn)款 要怎么做賬啊
宋生老師
2019 07/22 17:01
你好!實(shí)操中,建議你就當(dāng)2月的收入算了.
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