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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如何收到發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做？還能做費(fèi)用嗎？
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你好 你們具體業(yè)務(wù)是怎么樣的 可以說(shuō)下嗎
2019 07/25 12:42
84785040 
2019 07/25 14:16
就是東西有到，但是沒(méi)想到發(fā)票是虛開(kāi)的，怎么搞？
meizi老師 
2019 07/25 14:19
你好 那你們要做轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用等貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后次月或者季度申報(bào)填寫(xiě)附表2 填寫(xiě)對(duì)應(yīng)欄次的轉(zhuǎn)出
84785040
2019 07/25 14:40
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以做管理費(fèi)用？不用退貨什么的？
meizi老師
2019 07/25 14:55
你好 我上面是舉例寫(xiě)管理費(fèi)用 要看你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 比如你是購(gòu)進(jìn)貨物的話 你要做 借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785040
2019 07/25 15:00
原本是借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做？
meizi老師
2019 07/25 15:01
轉(zhuǎn)出就按這個(gè)來(lái)做 借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785040
2019 07/25 15:03
意思是進(jìn)項(xiàng)稅額的費(fèi)用，入庫(kù)存商品的原值？
meizi老師
2019 07/25 15:07
嗯 是的 你不能抵扣了的話 是要記入庫(kù)存商品成本去了
84785040
2019 07/25 15:36
那為什么不是直接作廢發(fā)票？因?yàn)榘l(fā)票是虛開(kāi)的
meizi老師
2019 07/25 15:39
你好 這個(gè)虛開(kāi)的發(fā)票本來(lái)就不對(duì) 你到時(shí)這個(gè)部分成本 算沒(méi)發(fā)票 匯算要調(diào)整處理 虛開(kāi)發(fā)票要罰款的 你還是看稅局怎么要求你就按要求來(lái)做 叫你轉(zhuǎn)出 你就轉(zhuǎn)出就行
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