问题已解决
你好,發(fā)票需要紅沖,購買方已入賬但未認證,需要把原件退給銷售方嗎?
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你好,未認證要退回的呢,發(fā)票
2019 07/26 15:59
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2019 07/26 16:02
那購買方這邊不用附原始憑證嗎?還有銷售方開出負數(shù)票后要不要給購買方?
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王晶老師 
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2019 07/26 16:15
不用了呢,都不用了
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2019 07/26 16:18
我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)給銷售方了,留了一個復印件在記賬憑證后面,然后等拿到負數(shù)票后再做一個相反的憑證是嗎?
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2019 07/26 16:20
您是說,購進時的憑證后面什么也不用附是嗎?然后等拿到負數(shù)票后再做一個相反的憑證是嗎?
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王晶老師 
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2019 07/26 16:49
購進的時候,對方發(fā)票開具錯誤,也沒有認證 ,等到對方開具正確的在入賬就可以了呢
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2019 07/26 17:04
不好意思好師,情況是這樣的,6月份銷售方開的專票,7月份要做紅沖,購買方只記賬沒有認證,所以把發(fā)票退回給銷售方,請問購買方6月份購進時的記賬憑證就不用附原始憑證了嗎?(因為6月份已經(jīng)結賬,不可能去刪掉這筆賬的)銷售方開出負數(shù)票后要不要給購買方做相反憑證?
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王晶老師 
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2019 07/26 17:11
不用做這一筆的呢,等到對方開具正確的發(fā)票在做賬
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2019 07/26 17:26
我知道您的意思,如果是在當月,我可以直接把那筆憑證刪掉,關鍵是現(xiàn)在是7月份,6月份的賬已經(jīng)結了,財務報表和報稅數(shù)據(jù)以及成本結轉(zhuǎn)都已經(jīng)生成了。不可能再去把6月份那一筆再刪掉的呀,6月份是這樣記的:借管理費用 借待抵扣進項稅額 貸應付賬款
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王晶老師 
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2019 07/26 17:28
哦,這樣啊,那就留取復印件上個月做賬,這個月在紅沖了這筆憑證
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2019 07/26 17:41
不好意思老師,打擾您這么長時間,那老師,這樣的話是不是銷售方要把負數(shù)發(fā)票給我呀,也就是說這個月紅沖的時候要附什么原始憑證?
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2019 07/27 11:41
嗯嗯,是的呢,給復印件也可以的呢
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