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進項稅額為16，銷項稅額成了13，造成增值稅留底，一直出不了增值稅，怎么辦

84785010| 提问时间：2019 07/29 08:24
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老江老師
金牌答疑老师
职称：,中級會計師
你好 這是正常情況呀?。ú粫恢边@樣，16的進項，早晚有一天會耗盡）
2019 07/29 08:26
84785010
2019 07/29 08:26
可是現(xiàn)在留底4萬多，都3個月沒出增值稅了
84785010
2019 07/29 08:27
耗盡就到了猴年馬月了，一直不出增值稅嗎？老師
老江老師
2019 07/29 08:28
那現(xiàn)在留抵還有多少？每個月的銷售額有多少？
84785010
2019 07/29 08:32
留底4萬多一點
84785010
2019 07/29 08:33
銷售額100萬左右
84785010
2019 07/29 08:33
可是有進才有出呀，這樣一直開不完
老江老師
2019 07/29 08:34
那，過不了幾個月，留抵就耗完了呀 這是正常情況，可以解釋的
84785010
2019 07/29 08:37
那就不用管？
84785010
2019 07/29 08:38
這最少還得4.5個月
老江老師
2019 07/29 08:38
我的觀點：不用管！ 如果你實在擔(dān)心，那就把本月的進項，不要認證，留到下月或以后.....
84785010
2019 07/29 08:39
這樣可以？不是沒有進項不能瞎開呀老師
老江老師
2019 07/29 08:40
有進項呀，我進項在以前入賬了呀 （我去年買的，今年才開始賣）
84785010
2019 07/29 08:41
嗯嗯，那就先這樣留底吧
老江老師
2019 07/29 08:41
稅負率，只是一個傳說 稅務(wù)不可能拿稅負率來處罰的，你放心！
84785010
2019 07/29 08:42
謝謝老師
FAILED
84785010
2019 07/29 08:43
這就是6月底留的
84785010
2019 07/29 08:43
現(xiàn)在就是把所有庫存都賣出去也是負的
老江老師
2019 07/29 08:47
是不是，在改稅率之前，所有的進貨發(fā)票都來了？ 然后，全是13%的銷項？
84785010
2019 07/29 08:47
對
老江老師
2019 07/29 08:48
正常情況，稅率差造成的！沒事
84785010
2019 07/29 08:52
好，謝謝老師
老江老師
2019 07/29 08:52
不客氣 祝工作愉快 ！
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