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預(yù)存電話費(fèi)和ETC費(fèi)用可以做借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金，每月月結(jié)發(fā)票收到做借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款嗎？

84785011| 提问时间：2019 07/31 14:55
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吳月柳
金牌答疑老师
职称：會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，預(yù)存的可以借記其他應(yīng)收款比較好。收到發(fā)票再沖減。
2019 07/31 14:56
84785011
2019 07/31 14:57
已經(jīng)做其他應(yīng)付款的然后轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款
吳月柳
2019 07/31 15:08
如果已經(jīng)計(jì)入其他應(yīng)付款的話就不用調(diào)了。
84785011
2019 07/31 16:33
預(yù)存話費(fèi)，應(yīng)該在其他應(yīng)付款的借方還是貸方呢，我剛接的賬現(xiàn)在是在貸方，數(shù)額較大，這應(yīng)該不對吧
吳月柳
2019 07/31 17:10
是不是做的暫估才會在貸方，你要查其他應(yīng)付款明細(xì)賬才清楚的
84785011
2019 07/31 19:06
預(yù)存電話費(fèi)借其他應(yīng)付款—預(yù)存話費(fèi)，貸庫存現(xiàn)金，收到發(fā)票，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。這樣做的分錄
吳月柳
2019 08/01 09:24
你好，這樣做分錄是沒問題的，但是怎么在貸方余額呢？是不是收到發(fā)票比預(yù)存的大？
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