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問(wèn)題已解決
老師，單位退疫苗1、由衛(wèi)生院退到我單位2、再由我單位退到廠家。1、衛(wèi)生院退到我單位分錄為：借：存貨-庫(kù)房疫苗1102 貸：應(yīng)收賬款-衛(wèi)生院1102（現(xiàn)在是衛(wèi)生院沒(méi)有掛賬，導(dǎo)致我單位應(yīng)收賬款-衛(wèi)生院貸方有余額要怎么調(diào)整分錄，當(dāng)月存貨數(shù)量核對(duì)一致了）
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同學(xué)。這是衛(wèi)生院的處理不對(duì)啊。他退貨他應(yīng)該要處理啊
你這個(gè)是很正常的處理啊，
2019 08/02 10:57
84784951 
2019 08/02 12:44
老師，這里要怎么做平應(yīng)收賬款呢？存貨是已經(jīng)核對(duì)一致了
陳詩(shī)晗老師 
2019 08/02 12:56
應(yīng)收賬款你指的平是什么意思？
你收款時(shí)少收這部分就是一致的了
84784951
2019 08/02 13:12
就是，實(shí)際這筆款衛(wèi)生院并沒(méi)有打來(lái)過(guò)，直接退疫苗
陳詩(shī)晗老師
2019 08/02 13:53
退了疫苗，相關(guān)的款項(xiàng)不退？
84784951
2019 08/02 14:31
老師，這個(gè)退款是由我單位統(tǒng)一進(jìn)庫(kù)房后一次性退給廠家：借：應(yīng)付賬款-廠家 貸：存貨-庫(kù)房疫苗
84784951
2019 08/02 14:31
那要怎么做這個(gè)應(yīng)收帳款-衛(wèi)生院的呢？
陳詩(shī)晗老師
2019 08/02 14:55
首先你是從廠家拿貨，銷(xiāo)售衛(wèi)生院
現(xiàn)在衛(wèi)生院退給你你是減少收入，增加存貨和減少應(yīng)收，這個(gè)應(yīng)收你是需要補(bǔ)款給衛(wèi)生院
你又退給廠家，你是減少庫(kù)存和應(yīng)付
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