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應交稅金-未交增值稅有借方余額怎么調(diào)平？這個月剛接過來的帳。發(fā)現(xiàn)上半年去年一直都是轉(zhuǎn)出未交增值稅現(xiàn)在想要調(diào)平

84785002| 提問時間：2019 08/08 17:43
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
你好！借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）
2019 08/08 18:03
84785002
2019 08/08 18:32
老師麻煩幫我看下這個科目余額表，代扣個稅有貸方余額和未交增值稅有借方余額不是很奇怪嗎？我就是想著怎么把他們?nèi)サ?/div>
苳苳老師
2019 08/08 18:37
未交增值稅有借方余額：是沒有計提增值稅直接交了。借：應交增值稅-（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 184.05貸：應交增值稅-（未交增值稅）184.05 代扣個稅有貸方余額：借：其他應收款-代扣個稅 277.59貸：其他應收款-個人社保 277.59
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