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應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 減免稅款借方余額是怎么回事？老師幫忙

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/22 14:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，說(shuō)明是減免的增值稅
2019 08/22 14:11
84784950
2019 08/22 14:14
鄒老師這個(gè)余額，不用處理嗎？掛著可以嗎？需要處理又怎么處理？
鄒老師
2019 08/22 14:14
你好，需要與未交增值稅對(duì)沖，而不是一直掛賬的
84784950
2019 08/22 14:17
老師有減免稅做營(yíng)業(yè)外收入處理這一說(shuō)法嗎？
鄒老師
2019 08/22 14:27
你好，是防偽稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)抵扣的增值稅？
84784950
2019 08/22 14:27
是的老師
鄒老師
2019 08/22 14:35
你好，那減免的時(shí)候貸方是管理費(fèi)用，而不是營(yíng)業(yè)外收入
84784950
2019 08/22 14:43
老師減免時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅款 貸：管理費(fèi)用 辦公費(fèi)，原來(lái)支付時(shí)，借：管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金。這樣的話(huà)減免稅款就一直掛著了？
鄒老師
2019 08/22 14:46
你好，把減免的稅款與未交增值對(duì)沖就是了 借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅款
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