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問題已解決
老師，我們公司主要做**。**人把材料款打給我們公司，我們再付給材料商。具體分錄該怎么做??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借，銀行存款
貸，其他應付款
支付材料款，相反分錄，如果發(fā)票開具給你，
借，工程施工～合同成本
貸，銀行存款
2019 09/09 14:53
84784962 
2019 09/09 15:43
老師，其他應付款二級明細直接掛**人？借，銀行存款
貸，其他應付款-張三
支付材料款，相反分錄借其他應付款-張三 貸銀行存款？
陳詩晗老師 
2019 09/09 15:48
明細科目是**人，你支付時沖減就可以啦
84784962
2019 09/09 15:53
但是付款給材料商a，科目是其他應付款-張三，這樣可以嗎
陳詩晗老師
2019 09/09 16:08
可以，因并不影響，你作為代收代付款處理
84784962
2019 09/09 16:22
老師，發(fā)票拿過來怎么會是貸銀行存款呢？支付材料款不是已經(jīng)支付了嗎
陳詩晗老師
2019 09/09 16:28
發(fā)票開給你？
不是**人？
84784962
2019 09/09 16:29
**人找的成本票??？我收到發(fā)票還怎么做賬？
陳詩晗老師
2019 09/09 18:08
你收到款項
借，銀行存款
貸，其他應付款
然后你支付收到發(fā)票
借，工程施工～合同成本
貸，銀行存款
你的其他應付款你給**人付錢時就沖減
84784962
2019 09/09 18:51
收到款項不是掛應收賬款嗎？
陳詩晗老師
2019 09/09 21:28
你這個不是應收
業(yè)主支付給你才是應收
84784962
2019 09/09 22:06
我們開票給發(fā)包方不叫應收？是其他應收？
陳詩晗老師
2019 09/09 23:18
你開具發(fā)票給業(yè)主，計入應收帳款。
之前**人給你資金才是其他付款
84784962
2019 09/10 06:40
老師，繞暈了！你再幫我理理吧。給個詳細分錄吧:**人a把材料款打給公司，公司再把材料款款打給材料商b，后來收到了一張材料成本票。我們開具一張工程款發(fā)票給c，收到了c給的工程款，我們又把其中一部分的工程款給了**人a。 老師，這些分錄該怎么做，同時不讓**顯得那么明顯。
陳詩晗老師
2019 09/10 07:41
借，銀行存款
貸，其他應付款
借，工程施工～合同成本
貸，銀行存款
借，銀行存款
貸，工程結(jié)算
應交稅費～銷
借，其他應付款
貸，銀行存款
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