問題已解決

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年9月計(jì)提的企業(yè)所得稅多計(jì)提了13萬，要怎么處理呀？因?yàn)槎愂墙衲?月份才交，所以才發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了。

84784975| 提問時(shí)間：2019 09/16 15:02
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅130000，貸以前年度損益調(diào)整130000.，借以前年度損益調(diào)整130000，貸利潤分配－－未分配利潤130000
2019 09/16 15:04
84784975
2019 09/16 15:07
直接把多計(jì)提的沖掉就可以了對(duì)嗎
莊老師
2019 09/16 15:11
你好，不行的，已經(jīng)跨年了，
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