問(wèn)題已解決

其它酒樓分店代付我司采購(gòu)的備用金給采購(gòu)員去買食材，采購(gòu)員拿回成本的單據(jù)回來(lái)核銷。如何做賬？摘要是怎么寫？（收，付，轉(zhuǎn)??）

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/24 17:45
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，借款時(shí)寫采購(gòu)個(gè)人借款，借其他應(yīng)收款－－個(gè)人，貸銀行存款，報(bào)銷時(shí)，借原材料，銀行存款，貸其他應(yīng)收款－－個(gè)人，
2019 09/24 17:49
84784986
2019 09/24 18:13
額，好像錯(cuò)了
84784986
2019 09/24 18:14
應(yīng)該是借其它應(yīng)收款-公司，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
莊老師
2019 09/24 19:34
借其它應(yīng)收款-公司，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)分錄是什么意思，
84784986
2019 09/24 19:38
借其它應(yīng)付款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
莊老師
2019 09/24 19:45
你好，沒(méi)有這樣的分錄的，
84784986
2019 09/24 21:11
那應(yīng)該怎么分錄？
莊老師
2019 09/25 07:34
你好，借款時(shí)寫采購(gòu)個(gè)人借款，借其他應(yīng)收款－－個(gè)人，貸銀行存款，報(bào)銷時(shí)，借原材料，貸其他應(yīng)收款－－個(gè)人，銀行存款（補(bǔ)付尾款）
84784986
2019 09/25 09:00
但是這些是成本單，是餐飲的成本
莊老師
2019 09/25 11:20
餐飲的成本，最后結(jié)轉(zhuǎn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本－－餐飲，貸原材料，庫(kù)存商品，
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