問題已解決

老師。我想問一下這個(gè)話費(fèi)報(bào)銷怎么辦？同事截圖金額。我讓她開發(fā)票。然后營業(yè)廳說只能開個(gè)人的抬頭不能開公司的抬頭。有用嗎這樣？

84784950| 提問時(shí)間：2019 09/25 14:24
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張一老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果作為個(gè)人話費(fèi)補(bǔ)貼報(bào)銷可以的，作為公司通訊費(fèi)入賬的話不可以
2019 09/25 14:33
84784950
2019 09/25 14:51
那就作為個(gè)人話費(fèi)補(bǔ)貼報(bào)銷可以用第一張這樣的截圖嗎？
張一老師
2019 09/25 16:10
報(bào)銷附件都是需要附清單和發(fā)票一起的，不能單獨(dú)用清單，第一張只是付款憑證，不能單獨(dú)報(bào)銷的
84784950
2019 09/25 16:14
那7月份的時(shí)候給同事報(bào)銷了200。然后今天叫她去打印發(fā)票。然后營業(yè)廳只打了月結(jié)賬單。打了160的發(fā)票。那現(xiàn)在怎么辦？我該怎么調(diào)賬？
張一老師
2019 09/25 16:18
之前的兩百可以視同借款，因?yàn)闆]有發(fā)票，現(xiàn)在有發(fā)票了沖借款就可以了，這是一種處理方法，
84784950
2019 09/25 16:20
我7月份直接做的借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)200。貸：銀行存款_200。怎么沖？
張一老師
2019 09/25 16:22
就是把原來記費(fèi)用的科目調(diào)到其他應(yīng)收款，現(xiàn)在沖其他應(yīng)收款，記費(fèi)用或本年利潤，多的讓他退回就好啦
張一老師
2019 09/25 16:27
調(diào)賬-借：其他應(yīng)收款 200 貸：管理費(fèi)用200 拿到發(fā)票時(shí)-借：管理費(fèi)用 160貸：其他應(yīng)收款160 退回多余款時(shí)-借：現(xiàn)金或銀行存款40 貸：其他應(yīng)收款40
84784950
2019 09/25 16:28
就是我反結(jié)賬把管理費(fèi)用改為其他應(yīng)收款。然后借：銀行存款40 管理費(fèi)160。貸：其他應(yīng)收款200。是這樣嗎？
張一老師
2019 09/25 16:34
反結(jié)賬的話把管理費(fèi)用改成其他應(yīng)收款，其他不變。后面兩個(gè)分錄看你發(fā)票時(shí)間在這個(gè)月就做到這個(gè)月，退錢回來只能是這個(gè)月，不能退到上月
84784950
2019 09/25 16:36
就是反結(jié)賬也只能改分錄。不能改數(shù)據(jù)是嗎？
張一老師
2019 09/25 16:36
發(fā)票是哪個(gè)月打的費(fèi)用就做到哪個(gè)月
張一老師
2019 09/25 16:37
業(yè)務(wù)先后就是這樣的，相當(dāng)于上個(gè)月只反應(yīng)他借款，后面的都沒發(fā)生
張一老師
2019 09/25 16:40
要讓他補(bǔ)一個(gè)借款條，附上個(gè)月憑證后面
84784950
2019 09/25 16:54
那我的記賬憑證是不是也得重新打?。?/div>
張一老師
2019 09/25 17:59
是的，還要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益重新結(jié)賬的
84784950
2019 09/25 19:08
那這樣不是一樣會(huì)影響我的報(bào)表嗎？
張一老師
2019 09/25 19:16
是的，你也可以做到本月，涉及上個(gè)月的管理費(fèi)用換成本年利潤就可以了
張一老師
2019 09/25 19:17
調(diào)賬-借：其他應(yīng)收款 200 貸：本年利潤200 當(dāng)月拿到發(fā)票時(shí)-借：管理費(fèi)用 160貸：其他應(yīng)收款160 當(dāng)月退回多余款時(shí)-借：現(xiàn)金或銀行存款40 貸：其他應(yīng)收款40
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