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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師：本月銷售100萬，其中80萬開了稅票，20萬沒開稅票。報(bào)稅時(shí)80萬填報(bào)13%稅率欄次，20萬，報(bào)未開票收入。我的問題是 一，下月銷售100萬，其中還是有開發(fā)票和未來發(fā)票的，同時(shí)上月未開發(fā)票部分也有開了發(fā)票，我如何報(bào)稅和賬務(wù)處理？ 二，對上月未開票收入除了銷售做賬務(wù)處理調(diào)整，成本需要調(diào)整嗎？ 謝謝老師詳細(xì)講解？
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你好上月未開票這月開票賬務(wù)處理不用了，申報(bào)時(shí)未開票負(fù)數(shù)，開票正數(shù)
2019 09/26 08:22
84784967 
2019 09/26 08:24
兩個(gè)問題啊
佟老師 
2019 09/26 08:32
上個(gè)月未開票收入你已經(jīng)確認(rèn)收入了，結(jié)轉(zhuǎn)成本了，不用做調(diào)整
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