問(wèn)題已解決

1.某商貿(mào)公司為一般納稅人，2019年6月對(duì)某品牌計(jì)算機(jī)采取以舊換新方式進(jìn)行促銷(xiāo)，總共銷(xiāo)售了60臺(tái)計(jì)算機(jī)，并回收了60臺(tái)舊計(jì)算機(jī)，每臺(tái)舊計(jì)算機(jī)不含增值稅作價(jià)400元，扣除舊貨收購(gòu)價(jià)后實(shí)際取得的不含增值稅銷(xiāo)售收入為300000元。要求：計(jì)算該商場(chǎng)該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷(xiāo)售稅額。 2.某公司為一般納稅人，2019年6月向某超市銷(xiāo)售啤酒一批，取得的不含增值稅銷(xiāo)售額為76000元，同時(shí)收取啤酒的包裝物押金351元。當(dāng)月有一筆在2018年7月收取的啤酒包裝物押金逾期，金額為585元；還有一筆在2018年12月收取的紅酒的包裝物押金逾期，金額為936元

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/07 20:04
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。什么問(wèn)題，你是
2019 10/07 20:40
84784957
2019 10/07 20:50
1.某商貿(mào)公司為一般納稅人，2019年6月對(duì)某品牌計(jì)算機(jī)采取以舊換新方式進(jìn)行促銷(xiāo)，總共銷(xiāo)售了60臺(tái)計(jì)算機(jī)，并回收了60臺(tái)舊計(jì)算機(jī)，每臺(tái)舊計(jì)算機(jī)不含增值稅作價(jià)400元，扣除舊貨收購(gòu)價(jià)后實(shí)際取得的不含增值稅銷(xiāo)售收入為300000元。要求：計(jì)算該商場(chǎng)該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷(xiāo)售稅額。 2.某公司為一般納稅人，2019年6月向某超市銷(xiāo)售啤酒一批，取得的不含增值稅銷(xiāo)售額為76000元，同時(shí)收取啤酒的包裝物押金351元。當(dāng)月有一筆在2018年7月收取的啤酒包裝物押金逾期，金額為585元；還有一筆在2018年12月收取的紅酒的包裝物押金逾期，金額為936元
陳詩(shī)晗老師
2019 10/07 20:55
以舊換新的處理是按換的新的正常交稅 (60*400+300000)*16%=51840 76000*16%=12160
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