問(wèn)題已解決

這個(gè)數(shù)據(jù)要填寫(xiě)嗎，如果填寫(xiě)了，本期應(yīng)補(bǔ)稅額就有數(shù)據(jù)。 可是我現(xiàn)在這個(gè)免稅額。 我填寫(xiě) 要交增值稅的時(shí)候直接填寫(xiě)銷(xiāo)售額的。、怎么辦，老師

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/15 09:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你不需要交稅減免表可以不用填寫(xiě)
2019 10/15 09:20
84784966
2019 10/15 09:25
但是這個(gè)異常啊，怎么處理
maize老師
2019 10/15 09:28
你有專(zhuān)票么？這個(gè)系統(tǒng)提示你有專(zhuān)票啊，那需要填寫(xiě)第2行和第1行
84784966
2019 10/15 09:30
第一行只填寫(xiě)專(zhuān)票的金額是嗎
maize老師
2019 10/15 09:32
你這個(gè)不含稅合計(jì)銷(xiāo)售額是多少啊，專(zhuān)票多少普通發(fā)票多少
84784966
2019 10/15 09:34
老師，這個(gè)，專(zhuān)票不含稅收入 三個(gè)月總計(jì) 36761.52 普票不含稅收入三個(gè)月總計(jì)13340.78 總計(jì)50102.3
maize老師
2019 10/15 09:36
專(zhuān)票填寫(xiě)第2行和第1行，普通發(fā)票填寫(xiě)第10行
84784966
2019 10/15 09:39
是只有普票才免稅嗎？
maize老師
2019 10/15 09:44
是的，開(kāi)專(zhuān)票是不享受減免
84784966
2019 10/15 09:49
老師，這樣做對(duì)嗎？
maize老師
2019 10/15 09:50
你先回復(fù)我是代開(kāi)專(zhuān)票還是自開(kāi)的？
84784966
2019 10/15 10:04
自開(kāi)
maize老師
2019 10/15 10:06
那這個(gè)就是這么填寫(xiě)，主表16欄還需要填寫(xiě)
84784966
2019 10/15 10:17
這樣寫(xiě)是嗎
maize老師
2019 10/15 10:20
是的，你這個(gè)填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題可以
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