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老師好,想問下去年開出的房租發(fā)票,由于今年提前退租,然后要退租金,就把去年的發(fā)票今年作廢重開,分錄怎么做

84784968| 提问时间:2019 10/16 11:42
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接按當(dāng)年的收入做處理。紅字發(fā)票沖減收入及銷項(xiàng)稅,正確的藍(lán)字發(fā)票做收入,以及銷項(xiàng)稅,正數(shù)列支。
2019 10/16 11:43
84784968
2019 10/16 11:46
不用轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整么,按照老師你說的,那不是等于今年又有收入了,但是這個(gè)收入其實(shí)是去年的,稅費(fèi)也都去年交掉了
江老師
2019 10/16 11:46
災(zāi)個(gè)是今年開具發(fā)票,就是今年的收入的數(shù)據(jù)了。
84784968
2019 10/16 11:48
好的,那稅費(fèi)也要重新交過?
江老師
2019 10/16 14:10
這個(gè)沖銷后,再按藍(lán)字發(fā)票做收入,相當(dāng)于交了差額的增值稅,做了差額的收入的金額
84784968
2019 10/16 15:03
好的,謝謝
江老師
2019 10/16 15:42
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