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以后會(huì)計(jì)做的不能抵扣的，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出

請(qǐng)問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的

借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)收款

我一會(huì)兒到公司了具體看看

現(xiàn)在寫分錄 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 申報(bào)的時(shí)候填附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

嗯嗯 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣

這兩

那怎么轉(zhuǎn)出，具體步驟是什么

借：銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

需要在發(fā)票平臺(tái)操作嗎？ 申報(bào)的時(shí)候怎么操作？

不需要在發(fā)票勾選平臺(tái)操作 申報(bào)增值稅的時(shí)候填附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了之后我公司是不是要多交稅？

如果沒有銷項(xiàng)

是的 您前期抵扣了不該抵扣的 現(xiàn)在要把這個(gè)抵扣掉的再交出來

本月沒有銷項(xiàng)，我把這幾筆轉(zhuǎn)出之后，那我應(yīng)該怎么交增值稅，有公式嗎？

就按您轉(zhuǎn)出的稅額繳納就好了

直接把轉(zhuǎn)出的稅額作為本月應(yīng)繳納的稅額？

有沒有什么辦法少交稅？可以把火車票飛機(jī)票用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

如果有員工出差取得的 有員工身份信息的 可以

那其他有沒有別的票可以抵扣？

要收到進(jìn)項(xiàng)專票 高速電子普通發(fā)票 滴滴打車發(fā)票之類的可以 或者等您有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出