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問(wèn)題已解決
10月增值稅申報(bào)主表中25欄“期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”這個(gè)數(shù)據(jù)是從哪里來(lái)的，看了下9月申報(bào)主表，這欄數(shù)據(jù)還不是這個(gè)金額。申報(bào)表32欄“期末未繳稅款（多繳為負(fù)數(shù)）”這欄是什么意思，列在這有什么用？還有26欄“實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額”這個(gè)是什么意思，通過(guò)勾稽關(guān)系看類似銷項(xiàng)稅額嗎
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你好，10月期初未交就是9月的應(yīng)交，期末則是10月的應(yīng)交，有出口退稅填26
2019 11/02 10:16
84785032 
2019 11/02 12:12
老師我特意看了，27欄才是“本期已繳稅額”是交的上期的。那25欄“期初未繳稅額“是什么。還有26欄“實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額”，又參加了32欄“期末未繳稅款“計(jì)算。感覺(jué)類似銷項(xiàng)了
小云老師 
2019 11/02 12:31
本期已繳稅額期初未繳稅額這兩個(gè)數(shù)是一樣的，就是你10月交9月的
84785032
2019 11/02 17:30
老師你是不是沒(méi)有看我給的圖片，上面這2個(gè)金額是不一樣的
小云老師
2019 11/02 17:51
在沒(méi)有本期預(yù)交的情況下這兩個(gè)數(shù)就是應(yīng)該一樣才對(duì)，你圖片是繳的比較少，可能就是存在還欠稅的情況，但具體是什么原因要這樣操作肯定是你公司操作的人員才知道呀
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