問(wèn)題已解決

老師您好，分公司需要注銷(xiāo)，但是有往來(lái)一直消不掉，怎么處理

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/14 13:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是什么往來(lái)科目無(wú)法清掉？
2019 11/14 13:55
84785005
2019 11/14 13:55
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
鄒老師
2019 11/14 13:56
你好，需要把其他收回，如果無(wú)法收回，需要做壞賬處理 需要把其他應(yīng)付款支付，如果不需要支付了，就需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入核算
84785005
2019 11/14 14:07
還有別的方法做平嗎？
鄒老師
2019 11/14 14:07
你好，只能是這樣處理的
84785005
2019 11/14 14:35
那轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后可以彌補(bǔ)以前虧損嗎？
鄒老師
2019 11/14 14:36
你好，如果有形成利潤(rùn)可以彌補(bǔ)之前的虧損的
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