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實(shí)務(wù)
問題已解決
關(guān)于稅控盤服務(wù)費(fèi)280元遞減增值稅，比如：銷項(xiàng)稅10000元，進(jìn)項(xiàng)稅是7000元應(yīng)交增值稅是3000元，那么計(jì)提稅金表是計(jì)提時(shí)是否要遞減280元？計(jì)提的分錄分別是？
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 280
貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280
2019 12/12 07:35
84785014 
2019 12/12 07:47
那計(jì)提表是按正常計(jì)提嗎？如果稅控盤遞減增值稅直接在計(jì)提表里減少，附加稅也會(huì)相應(yīng)變化，那和繳納一致。反之按正常不減稅控盤的增值稅正常計(jì)提，多計(jì)提出來的附加稅放到營(yíng)業(yè)外收入？
84785014
2019 12/12 08:03
84785014
2019 12/12 08:06
采取哪種更合適？大家一般都是如何進(jìn)行處理的？
劉利老師 
2019 12/12 13:05
你好，按表1計(jì)提就可以
劉利老師
2019 12/12 13:05
你好，按表1計(jì)提就可以
84785014
2019 12/12 13:09
按1計(jì)提的話，那抵減的稅控盤的附加稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？
劉利老師
2019 12/12 13:18
附加稅按不減稅控盤的算
84785014
2019 12/12 13:36
我的意思是：正常計(jì)提的話，附加稅也是正常按照應(yīng)交的計(jì)提的，最終抵減繳納后應(yīng)交稅金城建稅等貸方會(huì)有余額，實(shí)際繳納與計(jì)提的少，那是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
劉利老師
2019 12/12 14:01
280在報(bào)表減增值稅，附加稅不減的
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