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利潤表的凈利潤和科目余額表的本年利潤金額會不一致
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看下你的本年利潤以前年度有沒有余額。
2019 12/16 17:51
84785037 
2019 12/16 17:57
年末余額是0的
郭老師 
2019 12/16 17:57
上年年末是0
今你拿的余額和凈利潤不一致？
84785037
2019 12/16 18:14
不是，是這樣的，我4月的科目余額和4月利潤表的凈利潤對不上，4月的科目余額對上了4月利潤表的本期數(shù)，有點奇怪，不應(yīng)該是4月的利潤表的數(shù)對上本年利潤的余額數(shù)嗎？而不是對上本期數(shù)
郭老師
2019 12/16 18:16
，4月的科目余額對上了4月利潤表的本期數(shù)
1-3月份你結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配沒有
84785037
2019 12/16 18:18
您的意思是本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配？可是本年利潤不應(yīng)該是年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的嗎？
郭老師
2019 12/16 18:25
不讓你結(jié)轉(zhuǎn)
你的余額和本期數(shù)一致，懷疑是不是結(jié)轉(zhuǎn)了
你能提供四月份的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表和科目余額表嗎
84785037
2019 12/16 19:56
如果4月份沒有結(jié)賬會不會影響報表的提取數(shù)？
郭老師
2019 12/16 19:57
你好，不能吧，不結(jié)賬報表出不了
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