问题已解决
我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在一家公司**我公司,預(yù)繳增值稅和附加稅是他自己去繳的,我想問一下,我現(xiàn)在要收稅點,是只收企業(yè)所得稅,還是還要收增值稅和附加稅,個人所得稅呢?需要收嗎?
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你好,都要收取的。不然你自己交啊,雖然增值稅享受優(yōu)惠,但是你所得稅沒有成本票呀。
2019 12/30 22:50
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趙海龍老師 
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2019 12/30 22:50
公司**單位沒有個人所得稅的。
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2019 12/30 22:55
但是她已經(jīng)去稅務(wù)局預(yù)繳了呀,比如一百萬,他已經(jīng)去稅務(wù)局把這一百萬的增值稅和附加稅給預(yù)繳完了,那我還要繼續(xù)收他的增值稅和附加稅,那不是等于這一百萬要付兩次的增值稅和附加稅嗎?
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2019 12/30 22:57
就這一點上我不是很明白
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2019 12/30 22:58
如果對方拿發(fā)票成本來呢,企業(yè)所得稅需要收嗎?
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趙海龍老師 
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2019 12/30 23:02
只繳納一次就可以,提供成本帶票的話可以不交
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2019 12/30 23:04
也就是說,對方自己出錢去預(yù)繳了,那么我們這邊的企業(yè)就不需要收對方的增值稅和附加稅了,如果對方還能提供發(fā)票成本,那我們企業(yè)所得稅也不需要收了,只需要收管理費就可以了,我這樣理解對嗎?
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趙海龍老師 
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2019 12/31 14:02
你好,你理解的對著呢。不過一般預(yù)交的金額可能比實際開票的金額要小,具體看你那邊的情況
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2019 12/31 15:12
好的,明白了,謝謝老師
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趙海龍老師 
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2019 12/31 15:25
不客氣。祝你學(xué)習(xí)愉快。給我個好評哦
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