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問題已解決
老師我是建筑施工單位，2019年新成立的，因開工時間晚，現(xiàn)在12月底全年沒有收入沒有開銷項發(fā)票，工程施工-合同成本，也沒有結轉在存貨中，這樣可以嗎？成本可以結轉到下一年嗎？
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你好
可以的！
資產負債表時，工程施工列入存貨欄目?。ú⒉恍枰~務 調整）
2020 01/03 08:51
84784993 
2020 01/03 09:14
那像這樣的情況，我是否需要暫估2019年未付出去的勞務費？暫估預付款付出去的材料費，發(fā)票未收到，
老江老師 
2020 01/03 09:17
你好
可以先暫估入賬的！
84784993
2020 01/03 10:42
等收到發(fā)票，暫估的怎么處理？
84784993
2020 01/03 10:42
金額有差異的怎么處理？
老江老師
2020 01/03 10:43
收到發(fā)票，紅沖估價，然后按發(fā)票正常處理
有差異，列入當期！
84784993
2020 01/03 11:04
好的，那發(fā)生的業(yè)務招待費和福利費匯算清繳要調表嘛？
老江老師
2020 01/03 11:05
業(yè)務費，是肯定有調整事項的
福利費，看情況，不超過14%，不需要調整！
84784993
2020 01/03 11:06
業(yè)務招待費是全額調？還是發(fā)生的60調？
老江老師
2020 01/03 11:07
60%與營業(yè)收入千分之五，哪個小，從哪個！
84784993
2020 01/03 11:07
我沒有收入哪個比哪個??？
老江老師
2020 01/03 11:12
沒有收入，全部調整
可以列支的招待費是0
84784993
2020 01/03 21:38
那這些全部調增，需要交稅嗎？
老江老師
2020 01/04 06:45
看調增后，應納稅所得額是多少
如果是正數(shù)，那就要交稅的
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