问题已解决

老師你好，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里的本年累計(jì)凈利潤(rùn)+未分配利潤(rùn)年初余額是否是否＝未分配利潤(rùn)，不相等是咋回事？

84785041| 提问时间：2020 01/04 12:23
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目 本年有沒(méi)有發(fā)放股利等
2020 01/04 12:24
84785041
2020 01/04 12:25
都沒(méi)有
bamboo老師
2020 01/04 12:25
那可以把您科目余額表 利潤(rùn)表跟資產(chǎn)附表上傳看看么
84785041
2020 01/04 12:26
我們沒(méi)有科目余額表
84785041
2020 01/04 12:26
FAILED
FAILED
84785041
2020 01/04 12:27
FAILED
bamboo老師
2020 01/04 12:27
您是軟件做賬的吧？
84785041
2020 01/04 12:28
不是，外zhang是紙質(zhì)的
bamboo老師
2020 01/04 12:28
這個(gè)是上期的數(shù)據(jù) 不是2019的
84785041
2020 01/04 12:29
嗯嗯，2019的還沒(méi)做
84785041
2020 01/04 12:30
上期的余額加上本期的凈利潤(rùn)不是應(yīng)該等于未分配利潤(rùn)？
bamboo老師
2020 01/04 12:30
那您要做科目匯總表啊 然后根據(jù)發(fā)生的登記 沒(méi)有的話 暫時(shí)查不出來(lái)原因的
84785041
2020 01/04 13:38
甘老師，我發(fā)現(xiàn)哪里出錯(cuò)了，第一季度營(yíng)業(yè)外收入未填寫，現(xiàn)在應(yīng)該怎么加上？
bamboo老師
2020 01/04 13:40
是營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？
84785041
2020 01/04 13:41
不是，是第一季度的利潤(rùn)表未填寫營(yíng)業(yè)外收入
bamboo老師
2020 01/04 13:42
那您現(xiàn)在把營(yíng)業(yè)外收入填到利潤(rùn)表里面 前期的已經(jīng)申報(bào)過(guò)季度所得稅了 就不要?jiǎng)恿?不然還要調(diào)整申報(bào)表
84785041
2020 01/04 13:43
直接加上就行嗎？
bamboo老師
2020 01/04 13:44
前面月份賬務(wù)處理沒(méi)有？是不是只忘記了填利潤(rùn)表？
84785041
2020 01/04 13:44
對(duì)對(duì)，只是第一季度忘記填利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)外支出了
bamboo老師
2020 01/04 13:45
那現(xiàn)在直接加上就好了
84785041
2020 01/04 13:45
好的，謝謝您
bamboo老師
2020 01/04 13:53
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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