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請問年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤之后，資產(chǎn)負債表中不平，差額剛好是結(jié)轉(zhuǎn)的這個數(shù)、什么原因
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你所做的結(jié)轉(zhuǎn)利潤的分錄能提供一下嗎？
2020 01/05 11:47
84785028 
2020 01/05 11:51
借。本年利潤129958.14貸利潤分配，分配利潤129958.14
84785028
2020 01/05 11:52
我是10月份才建賬的，這結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)是10-12月凈利潤
84785028
2020 01/05 11:52
科目余額表發(fā)給老師看看
鄒老師 
2020 01/05 11:53
你好，這樣是所有者權(quán)益內(nèi)部變動，不影響資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 平衡關系啊
如果差額剛好是這個金額，你需要去檢查你單位軟件期末未分配利潤取數(shù)公式是否有錯誤
84785028
2020 01/05 11:53
結(jié)轉(zhuǎn)后。資產(chǎn)負債表就不平，
鄒老師
2020 01/05 11:56
你好，因為結(jié)轉(zhuǎn)之前未分配利潤就包括本年利潤+利潤分配—未分配利潤兩者合計的余額，所以你結(jié)轉(zhuǎn)是不會導致期末未分配利潤變動的
你需要去檢查你單位軟件期末未分配利潤取數(shù)公式是否有錯誤
84785028
2020 01/05 11:56
我是用學堂的表格賬套做的。沒得軟件
84785028
2020 01/05 11:57
不結(jié)轉(zhuǎn)就是平的
鄒老師
2020 01/05 12:02
你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前是平的，從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就不平了，那說明就是這個表格公式設置有誤導致的
因為結(jié)轉(zhuǎn)之前未分配利潤就包括本年利潤+利潤分配—未分配利潤兩者合計的余額，所以你做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不會導致期末未分配利潤變動的
84785028
2020 01/05 12:05
噢。那這情況怎么弄
鄒老師
2020 01/05 12:05
你好，你應當計算出正確的未分配利潤數(shù)據(jù)，使得報表符合資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 關系
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