問(wèn)題已解決

老師，公司的貨已銷(xiāo)售，貨款已收，但我們還沒(méi)有開(kāi)票給對(duì)方，怎么做賬

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/05 21:08
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
按照無(wú)票收入處理：借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2020 01/05 21:15
84785034
2020 01/05 21:16
那我這個(gè)月，開(kāi)發(fā)票了，又怎么做呢
方亮老師
2020 01/05 21:18
開(kāi)具發(fā)票后沖銷(xiāo)之前的分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款。根據(jù)發(fā)票重新入賬：借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84785034
2020 01/05 21:19
那結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要一同沖銷(xiāo)對(duì)嗎
方亮老師
2020 01/05 21:21
結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用沖銷(xiāo)。祝您工作愉快！
84785034
2020 01/05 21:22
好的，謝謝老師
方亮老師
2020 01/05 21:23
不客氣。祝您工作愉快！
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